今年以來，集團(tuán)公司監(jiān)審部進(jìn)一步加強規(guī)范管理，結(jié)合實際強化四項措施，著力提升內(nèi)審工作質(zhì)量，截止目前，已全面完成年度審計工作目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督作用。
一是明確目標(biāo)，發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)功能。在貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)行為的同時，圍繞集團(tuán)公司中心工作，抓好重大資金使用、重大問題的審計，并最大限度擴(kuò)展審計覆蓋面，加大審計監(jiān)督力量，構(gòu)筑防腐屏障，促進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二是精心組織，確保工作的有序開展。在年初制定了工作方案，就人員組織、時間節(jié)點、工作注意事項等進(jìn)行了細(xì)化安排，明確由專人具體負(fù)責(zé)審計工作的日常事務(wù)，同時，自加壓力，將每項任務(wù)納入集團(tuán)公司對部門的季度績效測評和年度目標(biāo)考核，主動接受公司的監(jiān)督。
三是嚴(yán)格程序，提升工作規(guī)范化水平。在每個項目審計前均要召開審計進(jìn)點會，深入開展審前調(diào)查。在實施過程中嚴(yán)格依照職責(zé)、權(quán)限和程序，綜合采用檢查、現(xiàn)場調(diào)查、詢問、分析等多種方法開展審計。在充分聽取相關(guān)人員對相關(guān)問題的介紹和解釋后，再編制審計工作底稿、撰寫審計報告，工作做到實事求是。
四是注重整改，做實審計后半篇文章。堅持靶向發(fā)力，采取邊審邊改、持續(xù)跟蹤整改的辦法，對審計發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改要求和建議，督促被審計單位立行立改、規(guī)范管理，實行整改銷號制，推動被審計單位建章立制，提升審計成效。
一是明確目標(biāo)，發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)功能。在貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)行為的同時，圍繞集團(tuán)公司中心工作，抓好重大資金使用、重大問題的審計，并最大限度擴(kuò)展審計覆蓋面，加大審計監(jiān)督力量，構(gòu)筑防腐屏障，促進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二是精心組織，確保工作的有序開展。在年初制定了工作方案，就人員組織、時間節(jié)點、工作注意事項等進(jìn)行了細(xì)化安排，明確由專人具體負(fù)責(zé)審計工作的日常事務(wù)，同時，自加壓力，將每項任務(wù)納入集團(tuán)公司對部門的季度績效測評和年度目標(biāo)考核，主動接受公司的監(jiān)督。
三是嚴(yán)格程序，提升工作規(guī)范化水平。在每個項目審計前均要召開審計進(jìn)點會，深入開展審前調(diào)查。在實施過程中嚴(yán)格依照職責(zé)、權(quán)限和程序，綜合采用檢查、現(xiàn)場調(diào)查、詢問、分析等多種方法開展審計。在充分聽取相關(guān)人員對相關(guān)問題的介紹和解釋后，再編制審計工作底稿、撰寫審計報告，工作做到實事求是。
四是注重整改，做實審計后半篇文章。堅持靶向發(fā)力，采取邊審邊改、持續(xù)跟蹤整改的辦法，對審計發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改要求和建議，督促被審計單位立行立改、規(guī)范管理，實行整改銷號制，推動被審計單位建章立制，提升審計成效。
監(jiān)審部 吳軍
